Привет всем, я пытаюсь создать% отклонения бюджета от фактического, но пока я могу это сделать, у меня возникают проблемы с накоплением. Фактические данные полные. Июль-октябрь. Бюджет на полный год (финансовый).
Таким образом, используя Actual: = Calculate (Sum ([Actual]), Version [VersionID] = 1, Filter (DimTime, [Year] = 2015)), я получаю итоговую сумму по месяцам с квартальным / годовым сводным значением для фактических значений.
Для бюджета я хочу то же самое, но я не могу отфильтровать его, чтобы суммировать только тот же период времени фактических данных. ТАК, сводка за год и квартал, я всегда получаю данные за весь год / квартал.
Неправильно
время Фактический бюджет ВТБ
2015 566913 1667972 194%
1 квартал 400863 399702 0%
Июл 131092 137071 5%
Авг 126736 127712 1%
Сен 143035 134920 -6%
2 квартал 166050 393531 137%
Октябрь 166050 142959 -14%
Правильный
Время Фактический бюджет ВТБ
2015 566913 542661 194%
1 квартал 400863 399702 0%
Июл 131092 137071 5%
Авг 126736 127712 1%
Сен 143035 134920 -6%
2 квартал 166050 142959 137%
Октябрь 166050 142959 -14%
Я могу зафиксировать Max (TimeID), поскольку он относится к фактическим данным в этом случае 201410 как значение.
Бюджет: = Рассчитать (Сумма ([Бюджет]), Версия [VersionID] = 1, Фильтр (DimTime, [Год] = 2015)) Требуется бюджет: = Рассчитать (Сумма ([Бюджет]), Версия [VersionID] = 1 , Фильтр (DimTime, [TIMID] ‹= Max (TIMEID))
Я просто не могу применить это к сумме значений бюджета
Спасибо
Фил
